Allegato 1

PISTA DI CONTROLLO dell’Area Rendicontazione, Controllo e
Contenzioso per i progetti FEG in adozione di U.C.S.

Domanda	“EGF/2015/004 IT/ALITALIA”

Importo:	1.414.848,00 euro
Autorità di Gestione Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali – Direzione Generale per le politiche attive, i servizi per il lavoro e la formazione – Divisione III (ADG)

Autorità di Certificazione Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali – Direzione
Generale per le politiche attive, i servizi per il lavoro e la formazione – Divisione IV (ADC)

Autorità di Audit Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali – Segretariato Generale - Divisione II (ADA)

Organismo Intermedio Regione Lazio – Direzione Lavoro.

Verifica controllo di I livello sulle operazioni:

	Ispezioni (controlli in itinere) ai fini della verifica della regolarità della realizzazione delle misure conformemente a quanto previsto dalla normativa di riferimento su base campionaria.

	Istruttoria della domanda di rimborso trasmessa dall’Area Attuazione Interventi.

	verifica ON DESK della documentazione amministrativa in copia conforme
all’originale inviata dal Soggetto Attuatore.

In dettaglio: verifica afferente i servizi e i prodotti previsti dalle misure finanziate dal FEG; verifica relativa al periodo in cui le attività sono state realizzate; verifica della regolarità del processo secondo le disposizioni comunitarie e nazionali di riferimento;
applicazione dei “costi standard” secondo la tabella di cui all’Avviso Pubblico e di seguito
riportata:

Risultato	Indennità di processo	Indennità di risultato

Stipula contratto	€ 35 x14 ore = € 490	€ 35 x114 ore = € 3.990

A tempo indeterminato

Stipula contratto a	€35 X 14 ore = € 490	€ 35 X 71 ore = 2.485
Tempo determinato
(>12 mesi)

Stipula contratto a tempo	€ 35 X 14 = € 490	€ 35 X 28 ore = € 980
determinato (6 – 11 mesi)

Nessuna stipula	€ 35 X 14 ore = € 490	€ 35 x 14 ore = € 490

	Eventuale richiesta di integrazione documentale.

	Controllo IN LOCO presso la sede legale e/o amministrativa dell’Ente al fine di prendere visione della documentazione IN ORIGINALE; stesura del verbale il cui “format” è stato approvato con D.D. N. G04479/2017.

Chiusura del controllo di I livello

Riconoscimento TOTALE del contributo                 ammesso a finanziamento e compilazione della check list, il cui “format” è stato approvato con D.D. N. G04479/2017.

Nota di rapporto al soggetto beneficiario con taglio sull’importo totale.

Nota  di  rapporto  definitivo  al soggetto beneficiario con importo accertato e liquidabile.

Nota di chiusura del controllo di I livello all’Area Attuazione Interventi per la predisposizione della richiesta di mandato di pagamento alla Direzione  Bilancio  –  Area Ragioneria.

Istruttoria delle eventuali controdeduzioni da parte del soggetto beneficiario e compilazione della check list, il cui “format” è stato approvato con D.D. N.
G04479/2017.

Nota  di  rapporto  definitivo  al soggetto beneficiario con importo accertato e liquidabile.

Nota di chiusura controllo di I livello all’Area Attuazione Interventi per la predisposizione della richiesta di mandato  di  pagamento  alla Direzione  Bilancio  –  Area Ragioneria.

	Per la gestione delle irregolarità e dei recuperi si rinvia a quanto previsto dal relativo
Si.Ge.Co di cui alla D.D. N. G09453/2015.