Avvisi - Check list verifiche amministrative su base documentale

Check list verifiche amministrative su base documentale sulla domanda di rimborso intermedia	Allegato 3	
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Denominazione del progetto:	
Fase I - da effettuare su ogni domanda di rimborso relativa all'operazione	

Processo	

Attività di Controllo	
Documenti oggetto del controllo	

Esecutore del controllo	
Esito controllo di I livello	
Codice irregolarità (1)	
Descrizione errore/irregolarità (2)	Impatto finanziario dell'irregolarità (3)	
Documentazione  dalla quale si evince l'irregolarità	

Note	
							
sul tot. investimento	sul contributo comunitario	sul contributo nazionale			
Controlli di I livello documentali da effettuarsi in fase di attuazione fisica e finanziaria	

Attuazione fisica e finanziaria delle operazioni	

Verifica  della completezza  e correttezza formale della domanda	

• Convenzione/Piano attività

• Atti di approvazione e di
impegno

• Domanda di rimborso e
documentazione  allegata

• Fatture o altri giustificativi di spesa aventi forza probatoria equivalente

• Mandati, Ordini di pagamento, Titoli di pagamento, Quietanze liberatorie	

Area Controllo, Rendicontazione  e
Contenzioso

Funzione

Nome e Cognome

Data esecuzione controllo

Firma	

regolare								

irregolare								
				
non valutabile								

Verifica  della  coerenza  e  della completezza  amministrativo-contabile della domanda e dei previsti allegati			

regolare								

irregolare								
				
non valutabile								

Verifica della regolarità finanziaria della spesa sulla base della documentazione presentata			

regolare								

irregolare								
				
non valutabile								
					
Ulteriori commenti /integrazioni:			
	
1) Inserire codici OLAF
2) Descrizione analitica dell'irregolarità 	Compilatore
3) Indicazione dell'ammontare finanziario collegato all'irregolarità 	(Nome Cognome)	

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