Bandi e Avvisi in materia di affidamenti di lavori, servizi e forniture
Atti relativi alle procedure per l’affidamento di appalti pubblici di servizi, forniture, lavori e opere, di concorsi pubblici di progettazione, di concorsi di idee e di concessioni. Compresi quelli tra enti nell'ambito del settore pubblico di cui all'art. 5 del dlgs n. 50/2016
- Determinazione a contrarre ai sensi dell'art. 17 co. 2 del D.lgs. n. 36/2023 per affidamento diretto ai sensi dell'art. 50, comma 1, lett. b) del D.lgs. n. 36/2023 attraverso la piattaforma S.TEL.LA. per la realizzazione del servizio di organizzazione dell'evento di socializzazione propedeutico alla partecipazione della Regione Lazio alla fiera Destinations Nature di Parigi 2025. Impegno di spesa per euro 6.039,00 iva inclusa sul Cap. U0000B43907 in favore della Società Edil.Tur.Appalti SRL (cod. cred. 160390). E.F. 2025.CUP F89I25000340002. MIR I202500043 CIG: B613E55588
- Integrazione DE G16566 del 05.12.2024 del PR FSE+ 2021-2027 - Priorità 2 Ob. spec. f. Determinazione a contrarre ai sensi dell'art. 17 co. 2 del D.lgs. n 36/2023 per affidamento diretto ai sensi dell'art. 50 co. 1 lett. b) del D.lgs. n 36/2023 tramite la piattaforma Telematica STELLA di un servizio di organizzazione logistica per la partecipazione della Regione Lazio all'evento Job&Orienta 2024 di Verona. Impegno di spesa della somma complessiva pari ad € 690,00 (IVA inclusa) in favore di COMPETITION TRAVEL SRL (Cod. Creditore 192819) sui capitoli U0000A43143 U0000A43144 U0000A43145 - CUP F31I24000480009. CIG B51ED4A64B. SIGEM 24037D. GIP A0832S0001. Esercizio Finanziario 2025. CIG: B51ED4A64B
- Determinazione a contrarre ai sensi dell'art. 17 co. 2 del D.lgs. n. 36/2023 per affidamento diretto ai sensi dell'art. 50, comma 1, lett. b) del D.lgs. n. 36/2023 attraverso la piattaforma S.TEL.LA. per la realizzazione del servizio di organizzazione dell'evento di socializzazione propedeutico alla partecipazione della Regione Lazio alla fiera internazionale Travel Adventure Show New York 2025. Impegno di spesa per euro 4.880,00 iva inclusa sul Cap. U0000B43907 in favore della Società Universal Marketing s.r.l. (codice creditore 18683). E.F. 2025.CUP F89I25000050002. MIR I202500008. CIG: B5699DD807
- Attuazione della Memoria di Giunta n. M4/2024 avente ad oggetto "Diplomazia istituzionale ed economica e Missioni di sistema. Affidamento ai sensi dell'Art. 50, comma 1 lett. b) del D.lgs. 36/23, a favore di "Empresa Srl" (codice creditore 198910). Impegno di spesa per l'importo complessivo di € 766,70 sul capitolo U0000R31902. Esercizio finanziario 2024. CIG: B618BDF246
- PR FSE+ 2021-2027 - Priorità 2 Ob. spec. f. Determinazione a contrarre ai sensi dell'art. 17 co. 2 del D.lgs. n 36/2023 per affidamento diretto ai sensi dell'art. 50 co. 1 lett. b) del D.lgs. n 36/2023 tramite la piattaforma Telematica STELLA di un servizio di organizzazione logistica per la partecipazione della Regione Lazio all'evento Job&Orienta 2024 di Verona. Impegno di spesa della somma complessiva pari ad € 8.465,00 (IVA inclusa) in favore di COMPETITION TRAVEL SRL (Cod. Creditore 192819) sui capitoli U0000A43143 U0000A43144 U0000A43145 - CUP F31I24000480009. SIGEM 24037D. GIP A0832S0001. Esercizio Finanziario 2024. CIG: B51ED4A64B
- Attuazione della Memoria di Giunta n. M4/2024 avente ad oggetto "Diplomazia istituzionale ed economica e Missioni di sistema. Affidamento ai sensi dell'Art. 50 Comma 1 lettera b) Dlgs 36/23, a favore di "Empresa Srl" (codice creditore 198910). Impegno di spesa per l'importo complessivo di € 49.900,00 sul capitolo U0000R31902. Esercizio finanziario 2024. CIG: B6290093FB
- Affidamento del servizio di ideazione, progettazione e pianificazione dei servizi di comunicazione dedicati alla promozione della via Francigena, ai sensi dell'art. 50, comma 1 lett. b) del D.lgs 36/2023. Impegno di spesa € 120.597,00 IVA compresa a favore della società The Big Fusion SRL, sul Cap. U0000B41113, PCF: U.1.03.02.02.000, Missione 07, Programma 01, denominato "Utilizzazione dell'assegnazione dello stato per le attività di promozione previste dall'intervento "Via Francigena - azioni trasversali" scheda 33 PSC di cui al decreto MIT n. 6658 del 6/03/2024" - Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta" - CIG, B2F15A3B6A - impegno sul Cap. U0000T19427 di euro 35,00 in favore dell'Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC) - es. fin. 2024. CIG: B2F15A3B6A
- Determina a contrarre per l'affidamento diretto, ex art.50 comma1, lettera b) D.lgs. n.36/2023, per il noleggio di n.182 moduli bagno/doccia a favore di Sebach S.p.A., P.IVA 03912150483 per l'allestimento del Villaggio Campale di accoglienza per il Giubileo della Chiesa Cattolica2025 e serv. acc. Intervento n.253-CUP F89120000090001. Impegno di spesa di € 167.872,00(compresa IVA) sul cap.U0000E47146 Miss.11 Prog.01 p. d. c.1.03.02.07.000 e.f.2025 a favore di Sebach S.p.A. (cod. cred.89536). CIG n. B54763CD19Impegno di spesa di €1.850,44 sul cap.U0000E47146 e relativi accertamenti a favore del fondo incentivi sul cap.E0000341560 per l'annualità2025.Impegno di spesa di €275,20, pari allo 0,20% dell'importo, sul cap.U0000E47146 a favore della "Giubileo2025S.p.A."Impegno di spesa di €35,00 sul cap.U0000T19427 a favore di A.N.A.C. (Cod.Cred.159683) e.f.2025. CIG: B54763CD19
- Rettifica determinazione n. G01630 - Disimpegno dell'importo € 275,20 dall'impegno n. 7930/2025 assunto sul Cap. U0000E47146 in favore del creditore "Giubileo 2025 S.p.A." (Cod. Cred. 245261) per l'esercizio finanziario 2025. CIG: B54763CD19
- Determina a contrarre per l'affidamento diretto, ai sensi dell'art. 50 comma, 1 lettera b) del D.lgs. n. 36/2023, per la fornitura di n. 750.000 bottiglie d'acqua naturale e servizio di refrigerazione a favore della società "GSN S.r.l." P.IVA n. 04754201210, da utilizzare in occasione dell'evento "Giubileo dei Giovani 2025". Impegno di spesa della somma complessiva pari a 254.112,84 euro (IVA inclusa), sul capitolo U0000E47145 Missione 11, Programma 01, piano dei conti 1.03.01.02.000, esercizio finanziario 2025 a favore della società GSN S.r.l. (cod. cred. 212910). Registro di sistema n. PI026404-25. Impegno di spesa di € 2.479,47 sul capitolo U0000E47145 e relativi accertamenti a favore del fondo incentivi sul capitolo E0000341560 per l'annualità 2025. Impegno di spesa di € 250,00 sul capitolo U0000T19427 a favore di A.N.A.C. (cod. cred. 159683) es. fin. 2025. CIG: B5B0241572
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